| ||||||||||
За счет бюджетов всех уровней |
Сумма тыс.руб. |
За счет средств от предпринимательской и иной деятельности |
Сумма тыс.руб. | |||||||
Расходы на оплату труда |
25 961 814,68 |
1 |
Расходы на оплату труда |
|
| |||||
Прочие выплаты |
72 040,00 |
2 |
Прочие выплаты |
|
| |||||
Начисления на оплату труда |
7 753 158,23 |
3 |
Начисления на оплату труда |
|
| |||||
Услуги связи, всего |
145 240,25 |
4 |
Услуги связи, всего |
0,00 |
| |||||
в том числе: |
|
|
в том числе: |
|
| |||||
интернет |
42 934,20 |
|
интернет |
|
| |||||
|
|
|
| |||||||
Транспортные услуги |
0,00 |
5 |
Транспортные услуги |
0,00 |
| |||||
в том числе: |
|
|
|
|
| |||||
Подвоз воды |
|
|
Подвоз воды |
|
| |||||
Командировочные расходы |
|
|
Командировочные расходы |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
Расх. по предоставлению коммун. услуг, всего |
1 660 130,46 |
6 |
Расх. по предоставлению коммун. услуг, всего |
0,00 |
| |||||
в том числе: |
|
|
в том числе: |
|
| |||||
Тепловая энергия |
1 141 174,07 |
|
Тепловая энергия |
|
| |||||
Электроэнергия |
399 147,88 |
|
Электроэнергия |
|
| |||||
Газоснабжение |
|
|
Газоснабжение |
|
| |||||
Водоснабжение |
38 197,75 |
|
Водоснабжение |
|
| |||||
Водоотведение |
|
|
Водоотведение |
|
| |||||
Вывоз ЖБО |
81 610,76 |
|
Вывоз ЖБО |
|
| |||||
|
|
|
| |||||||
Услуги по содежанию имущества, всего |
667 394,27 |
7 |
Услуги по содежанию имущества, всего |
302 311,67 |
| |||||
в том числе: |
|
|
в том числе: |
|
| |||||
Техническое обслуживание КТС |
6 300,00 |
|
Техническое обслуживание КТС |
|
| |||||
Техническое обслуживание АПС |
182 456,00 |
|
Техническое обслуживание АПС |
|
| |||||
Заправка картриджей |
99 500,00 |
|
|
|
| |||||
Вывоз ТБО |
63 885,54 |
|
Вывоз ТБО |
|
| |||||
ТО УУТЭ |
54 000,00 |
|
Установка оборудования |
|
| |||||
Ремонт электропроводки |
|
|
Ремонт электропроводки |
|
| |||||
Ремонт водоснабжения, канализации |
94 451,00 |
|
Ремонт водоснабжения, канализации |
|
| |||||
Диагностика ТСО |
4 800,00 |
|
|
|
| |||||
Текущий ремонт системы отопления |
|
|
Текущий ремонт системы отопления |
|
| |||||
Замена оконных блоков |
|
|
Замена оконных блоков |
302 311,67 |
| |||||
Поверка дымоходов |
|
|
Поверка дымоходов |
|
| |||||
Установка столового оборудования |
98 000,00 |
|
Поверка эл. оборудования, зазем. устройств |
|
| |||||
Гидравлические испытания сист. отопления |
14 200,00 |
|
Гидравлические испытания сист. отопления |
|
| |||||
Дезинсекция, дератизация |
9 027,00 |
|
Дезинсекция, дератизация |
|
| |||||
Противоклещевая обработка |
10 620,00 |
|
Противоклещевая обработка |
|
| |||||
ТО автобуса, диагностика |
30 154,73 |
|
|
|
| |||||
Тех.обсл. Газ. оборуд; поверка, рем. газ. сч. |
|
|
Тех.обсл. Газ. оборуд; поверка, рем. газ. сч. |
|
| |||||
|
|
|
| |||||||
Прочие услуги, всего |
1 119 631,30 |
8 |
Прочие услуги, всего |
0,00 |
| |||||
в том числе: |
|
|
в том числе: |
|
| |||||
Изготовление ключа |
1 200,00 |
|
Изготовление ключа |
|
| |||||
Командировочные расходы |
9 600,00 |
|
|
|
| |||||
Аттестация рабочих мест |
86 000,00 |
|
|
|
| |||||
Разработка ПСД. ,прогр обесп ,виз обслед |
56000 |
|
Разработка ПСД |
|
| |||||
Программное обеспечение |
129552 |
|
|
|
| |||||
Утилизация ТБО |
27 015,63 |
|
Утилизация ТБО |
|
| |||||
Утилизация ТСО |
22 200,00 |
|
|
|
| |||||
Аттестаты |
15 530,00 |
|
|
|
| |||||
Страхование автобуса |
7 659,40 |
|
|
|
| |||||
Расходы на подписку периодических изданий |
31 173,95 |
|
Расходы на подписку периодических изданий |
|
| |||||
Расходы на мед.осмотр |
199 463,40 |
|
Расходы на мед.осмотр |
|
| |||||
Оплата обуч. Сан-гигиен мин, тех.-пож.-электро- минимуму, по перевозке детей |
10 660,04 |
|
Оплата обуч. Сан-гигиен мин, тех.-пож.-электро- минимуму, по перевозке детей |
|
| |||||
Бухалтерские услуги |
490 126,88 |
|
Бухалтерские услуги |
|
| |||||
Услуги вневедомственной охраны |
33 450,00 |
|
Услуги вневедомственной охраны |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
Прочие расходы, всего |
542 479,50 |
9 |
Прочие расходы, всего |
0,00 |
| |||||
в том числе: |
|
|
в том числе: |
|
| |||||
Налоги |
542 479,50 |
|
Налоги |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
Увеличение стоимости основных средств, всего |
2 168 027,71 |
10 |
Увеличение стоимости основных средств, всего |
0,00 |
| |||||
в том числе: |
|
|
в том числе: |
|
| |||||
Наглядные пособия |
99 800,00 |
|
Контейнеры для мусора |
|
| |||||
Устройство внутренних санузлов |
|
|
|
|
| |||||
ТСО |
1 046 590,00 |
|
Телефон |
|
| |||||
Столовое оборудование |
|
|
|
|
| |||||
Спортивное оборудование |
|
|
|
|
| |||||
Комьютерное оборудование |
473 310,00 |
|
Комьютер в сборе |
|
| |||||
Учебники |
548 327,71 |
|
мебель |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 339 795,06 |
11 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
61 590,00 |
| |||||
в том числе: |
|
|
в том числе: |
|
| |||||
Продукты питания ЛОР |
417 132,00 |
|
Продукты питания |
|
| |||||
Продукты для питания ГПД |
110 699,92 |
|
Моющие и дезинфицирующие средства |
|
| |||||
Школьное молоко |
532 662,72 |
|
Строительные материалы |
61 590,00 |
| |||||
Сосна |
11 220,00 |
|
Посуда |
|
| |||||
Моющие и дезинфицирующие средства |
282 014,02 |
|
|
|
| |||||
Хозяйственные товары |
324 100,00 |
|
Хозяйственные товары |
|
| |||||
ГСМ |
631 618,20 |
|
Аскорбиновая кислота |
|
| |||||
Продукты для питания М.О. |
351 473,20 |
|
Сантехника |
|
| |||||
Стройматериалы |
|
|
|
|
| |||||
Запчасти для АПС |
7 530,00 |
|
Мягкий инвентарь |
|
| |||||
Запчасти для автобуса |
65 895,00 |
|
|
|
| |||||
Запчасти для ТСО |
305 745,00 |
|
|
|
| |||||
Канцелярские товары |
299 705,00 |
|
Канцелярские товары |
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
43 429 711,46 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
363 901,67 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Анализ доходов в 2013году | ||||||||||
Наименование |
Сумма, тыс.руб. |
| ||||||||
Всего получено доходов |
43793613,13 |
363901,67 |
| |||||||
в т.ч. |
|
| ||||||||
бюджет |
43429711,46 |
| ||||||||
предпринимательская деятельность |
363901,67 |
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
| ||||||||||
Заведующий |
| |||||||||
МБУ КР "Расчетный центр" |
В.В. Сидоров |
| ||||||||
| ||||||||||
Главный бухгалтер |
И.А. Демченко |
|