| |||||||||
| |||||||||
За счет бюджетов всех уровней |
Сумма тыс.руб. |
За счет средств от предпринимательской и иной деятельности |
Сумма тыс.руб. |
| |||||
Расходы на оплату труда |
25 961 814,68 |
1 |
Расходы на оплату труда |
| |||||
Прочие выплаты |
72 040,00 |
2 |
Прочие выплаты |
| |||||
Начисления на оплату труда |
7 753 158,23 |
3 |
Начисления на оплату труда |
| |||||
Услуги связи, всего |
145 240,25 |
4 |
Услуги связи, всего |
0,00 |
| ||||
в том числе: |
в том числе: |
| |||||||
интернет |
42 934,20 |
интернет |
| ||||||
| |||||||||
Транспортные услуги |
0,00 |
5 |
Транспортные услуги |
0,00 |
| ||||
в том числе: |
| ||||||||
Подвоз воды |
Подвоз воды |
| |||||||
Командировочные расходы |
Командировочные расходы |
| |||||||
| |||||||||
Расх. по предоставлению коммун. услуг, всего |
1 660 130,46 |
6 |
Расх. по предоставлению коммун. услуг, всего |
0,00 |
| ||||
в том числе: |
в том числе: |
| |||||||
Тепловая энергия |
1 141 174,07 |
Тепловая энергия |
| ||||||
Электроэнергия |
399 147,88 |
Электроэнергия |
| ||||||
Газоснабжение |
Газоснабжение |
| |||||||
Водоснабжение |
38 197,75 |
Водоснабжение |
| ||||||
Водоотведение |
Водоотведение |
| |||||||
Вывоз ЖБО |
81 610,76 |
Вывоз ЖБО |
| ||||||
| |||||||||
Услуги по содежанию имущества, всего |
667 394,27 |
7 |
Услуги по содежанию имущества, всего |
302 311,67 |
| ||||
в том числе: |
в том числе: |
| |||||||
Техническое обслуживание КТС |
6 300,00 |
Техническое обслуживание КТС |
| ||||||
Техническое обслуживание АПС |
182 456,00 |
Техническое обслуживание АПС |
| ||||||
Заправка картриджей |
99 500,00 |
| |||||||
Вывоз ТБО |
63 885,54 |
Вывоз ТБО |
| ||||||
ТО УУТЭ |
54 000,00 |
Установка оборудования |
| ||||||
Ремонт электропроводки |
Ремонт электропроводки |
| |||||||
Ремонт водоснабжения, канализации |
94 451,00 |
Ремонт водоснабжения, канализации |
| ||||||
Диагностика ТСО |
4 800,00 |
| |||||||
Текущий ремонт системы отопления |
Текущий ремонт системы отопления |
| |||||||
Замена оконных блоков |
Замена оконных блоков |
302 311,67 |
| ||||||
Поверка дымоходов |
Поверка дымоходов |
| |||||||
Установка столового оборудования |
98 000,00 |
Поверка эл. оборудования, зазем. устройств |
| ||||||
Гидравлические испытания сист. отопления |
14 200,00 |
Гидравлические испытания сист. отопления |
| ||||||
Дезинсекция, дератизация |
9 027,00 |
Дезинсекция, дератизация |
| ||||||
Противоклещевая обработка |
10 620,00 |
Противоклещевая обработка |
| ||||||
ТО автобуса, диагностика |
30 154,73 |
| |||||||
Тех.обсл. Газ. оборуд; поверка, рем. газ. сч. |
Тех.обсл. Газ. оборуд; поверка, рем. газ. сч. |
| |||||||
| |||||||||
Прочие услуги, всего |
1 119 631,30 |
8 |
Прочие услуги, всего |
0,00 |
| ||||
в том числе: |
в том числе: |
| |||||||
Изготовление ключа |
1 200,00 |
Изготовление ключа |
| ||||||
Командировочные расходы |
9 600,00 |
| |||||||
Аттестация рабочих мест |
86 000,00 |
| |||||||
Разработка ПСД. ,прогр обесп ,виз обслед |
56000 |
Разработка ПСД |
| ||||||
Программное обеспечение |
129552 |
| |||||||
Утилизация ТБО |
27 015,63 |
Утилизация ТБО |
| ||||||
Утилизация ТСО |
22 200,00 |
| |||||||
Аттестаты |
15 530,00 |
| |||||||
Страхование автобуса |
7 659,40 |
| |||||||
Расходы на подписку периодических изданий |
31 173,95 |
Расходы на подписку периодических изданий |
| ||||||
Расходы на мед.осмотр |
199 463,40 |
Расходы на мед.осмотр |
| ||||||
Оплата обуч. Сан-гигиен мин, тех.-пож.-электро- минимуму, по перевозке детей |
10 660,04 |
Оплата обуч. Сан-гигиен мин, тех.-пож.-электро- минимуму, по перевозке детей |
| ||||||
Бухалтерские услуги |
490 126,88 |
Бухалтерские услуги |
| ||||||
Услуги вневедомственной охраны |
33 450,00 |
Услуги вневедомственной охраны |
| ||||||
| |||||||||
Прочие расходы, всего |
542 479,50 |
9 |
Прочие расходы, всего |
0,00 |
| ||||
в том числе: |
в том числе: |
| |||||||
Налоги |
542 479,50 |
Налоги |
| ||||||
| |||||||||
Увеличение стоимости основных средств, всего |
2 168 027,71 |
10 |
Увеличение стоимости основных средств, всего |
0,00 |
| ||||
в том числе: |
в том числе: |
| |||||||
Наглядные пособия |
99 800,00 |
Контейнеры для мусора |
| ||||||
Устройство внутренних санузлов |
| ||||||||
ТСО |
1 046 590,00 |
Телефон |
| ||||||
Столовое оборудование |
| ||||||||
Спортивное оборудование |
| ||||||||
Комьютерное оборудование |
473 310,00 |
Комьютер в сборе |
| ||||||
Учебники |
548 327,71 |
мебель |
| ||||||
| |||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 339 795,06 |
11 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
61 590,00 |
| ||||
в том числе: |
в том числе: |
| |||||||
Продукты питания ЛОР |
417 132,00 |
Продукты питания |
| ||||||
Продукты для питания ГПД |
110 699,92 |
Моющие и дезинфицирующие средства |
| ||||||
Школьное молоко |
532 662,72 |
Строительные материалы |
61 590,00 |
| |||||
Сосна |
11 220,00 |
Посуда |
| ||||||
Моющие и дезинфицирующие средства |
282 014,02 |
| |||||||
Хозяйственные товары |
324 100,00 |
Хозяйственные товары |
| ||||||
ГСМ |
631 618,20 |
Аскорбиновая кислота |
| ||||||
Продукты для питания М.О. |
351 473,20 |
Сантехника |
| ||||||
Стройматериалы |
| ||||||||
Запчасти для АПС |
7 530,00 |
Мягкий инвентарь |
| ||||||
Запчасти для автобуса |
65 895,00 |
| |||||||
Запчасти для ТСО |
305 745,00 |
| |||||||
Канцелярские товары |
299 705,00 |
Канцелярские товары |
| ||||||
| |||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ |
43 429 711,46 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
363 901,67 |
| |||||
| |||||||||
| |||||||||
Анализ доходов в 2013году |
| ||||||||
Наименование |
Сумма, тыс.руб. |
| |||||||
Всего получено доходов |
43793613,13 |
363901,67 |
| ||||||
в т.ч. |
| ||||||||
бюджет |
43429711,46 |
| |||||||
предпринимательская деятельность |
363901,67 |
| |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Заведующий |
| ||||||||
МБУ КР "Расчетный центр" |
В.В. Сидоров |
| |||||||
| |||||||||
Главный бухгалтер |
И.А. Демченко |